Update 8.2.050
Neue Freigrenzen für Verpackung und Versicherung
Die bisherige Frachtfreigrenze galt auch für die Verpackung und die Versicherung eines Auftrages. Ab der Version 8.2.050 können für die Verpackung und die Fracht eigene Freigrenzen angegeben werden.
In den Einstellungen muss der neue Modus aktiviert werden, damit die Berechnung umgestellt wird.
Frachtfreigrenzen im Auftrag
Die drei Felder für die Fracht-, Verpackungs- und Versicherungsfreigrenzen befinden sich nun auf der ersten Seite der Angebote und Aufträge, direkt hinter den Betragsfeldern.
Die Werte werden aus den Kundendaten oder den Einstellungen der Kundenpreisgruppe geladen und können im Angebot oder Auftrag verändert werden. Ist die PUZZLE Versandoptimierung aktiviert, wird ein entsprechendes Recht zum Verändern der Werte benötigt.
Freigrenzen im Kunden hinterlegen
Die Verpackungs- und Versicherungsfreigrenzen können im Kunden über die Funktion Bankverbindung und Zusätze hinterlegt werden.
Die Felder befinden sich hinter den jeweiligen Betragsfeldern.
Freigrenzen für Kundengruppen hinterlegen
In den Einstellungen kann für jede Kundenpreisgruppe eine Einstellung der Verpackungs- und Versicherungsfreigrenze erfolgen. Hat der Kunde keine eigenen Einstellungen, greifen die Einstellungen der Kundenpreisgruppe.
Neue Frachtfreigrenzen aktivieren
Die neue Logik kann in den Einstellungen, im Bereich Layout & Allgemeines aktiviert werden.
Solange die Checkbox nicht aktiviert wird, greift die alte Logik. Dann werden bei Erreichen der Frachtfreigrenze auch keine Verpackung- und Versicherungskosten berechnet.
Verpackungs- und Versandfreigrenzen für eine Auswahl ändern
In der Anschriftenliste kann für markierte Anschriften die Funktion Daten für Auswahl ändern aufgerufen werden. Im Bereich Kundendaten I wurden die beiden Optionen Verp. Freigrenze und Vers. Freigrenze hinzugefügt.
Mit diesen beiden Optionen können die Verpackungs- und die Versicherungsfreigrenze für eine Auswahl von Anschriften geändert werden.
Zahlungen aus DATEV laden
Voraussetzung: deLUXE-Modul "DATEV-Schnittstelle AR/ER" (DL-413) - bitte beachten Sie, dass dieses Modul durch einen FUCHS EDV Fachmann eingerichtet werden muss!
Die Funktion Zahlungen laden in der Rechnungsliste wurde um die Option DATEV erweitert. Mit Hilfe dieser Funktion können die offenen Rechnungen im deLUXE ausgebucht werden, wenn die Zahlungen direkt in der DATEV Anwendung erfasst werden.
Die Datei muss im Textformat mit Semikolon als Feldtrenner erstellt werden.
Der Satzaufbau ist fest vorgegeben. Das Belegfeld 1 muss die Rechnungsnummer enthalten.
Die erste Zeile enthält die Feldnamen und muss in folgender Form vorhanden sein.
"Vorlaufnummer";"BSNr";"SollHaben";"EingegWaehr";"EingegUmsatz";"Kurs";"BUFeld";"Gegenkonto";"Beleg1";"Beleg2";"Belegdatum";"KtoNr";"Kost1";"Kost2";"KostMenge";"Skonto";"BuchText";"EUInfo";"HerkunftKz"
Entspricht die erste Zeile nicht diesem Aufbau, wird die Datei abgelehnt und kann nicht verarbeitet werden.
Bei der Verarbeitung werden die Rechnungen ausgebucht, entsprechende Zahlungseingänge angelegt und eventuelle Liefersperren aufgehoben, wenn eine Automatik definiert wurde.
